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2017年度自治区党委巡视办部门决算

稿件来源:宁夏纪委监委网站 发布时间: 2018-08-16 16:41:47
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  2017年度自治区党委巡视办部门决算

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  自治区党委巡视工作办公室主要职能是:

  (一)向巡视工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡视工作领导小组的决策和部署;

  (二)统筹、协调、指导巡视组开展工作;

  (三)承担政策研究、制度建设等工作;

  (四)对派出巡视组的党组织、巡视工作领导小组决定的事项进行督办;

  (五)配合有关部门对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理;

  (六)办理巡视工作领导小组交办的其他事项。

  二、机构设置

  自治区党委巡视机构设:巡视办公室(综合处、巡视处、巡察指导处)、第一巡视组、第二巡视组、第三巡视组、第四巡视组,属于一级预算单位。

  第二部分 2017年度部门决算表(见附表)

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计11185373.46元,支出总计9813745.37元。与2016年相比,收入总计增加2398258.95元,增长27.29%;支出总计增加1020326.15元,增长11.60%,主要原因是人员增加。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计11185373.46元,其中:财政拨款收入 11183886.40元,占99.99%;其他收入1487.06元,占0.01%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计9813745.37元,其中:基本支出7081960.53元,占72.16%;项目支出2731784.84元,占27.84%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计11183886.40元,支出总计9813745.37元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加2397358.40元,增长27.28%;支出总计增加1020326.15元,增长11.60%。主要原因是人员增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9813745.37元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1020326.15元,增长11.60%,主要原因是人员增加,工资增长。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9813745.37元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出8527859.37元,占86.90%;社会保障和就业(类)支出492986.00元,占5.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出326500.00元,占3.33%;住房保障(类)支出466400.00元,占4.75%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10467100.00元,支出决算为9813745.37元,完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因:一是2017年第三轮巡视经费支出在2018年;二是2017年巡视办内网建设于2018年2月验收,经费支出在2018年;其中(按支出功能分类说明):1.第三轮巡视经费、内网建设支出在2018年。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7081960.53元,其中:人员经费5561698.14元,公用经费1520262.39元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出4756852.70元,较2017年度年初预算数增加369852.70元,增长8.43%,主要原因是2017年新调入人员,新增人员工资福利支出增加;较2016年决算数增加995671.03元,增长26.47%。

  2.商品和服务支出1462452.30元,较2017年度年初预算数减少91747.7元,降低5.90%,主要原因是2017年无因公出国(境)人数,无公务接待人数;较2016年决算数增加279397.49元,增长23.62%。

  3.对个人和家庭的补助804845.44元,较2017年度年初预算数增加158945.44元,增长24.61%,主要原因是2017年新调入人员,新增人员工资福利支出增加;较2016年决算数增加286412.96元,增长55.25%。

  4.其他资本性支出57810.09元,较2017年度年初预算数增加57810.09元,增长100%,主要原因是2017年新增档案室设备;较2016年决算数增加54030.09元,增长1429.37%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为472000.00元,支出决算为475167.52元,完成预算的100.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为475167.52元,完成预算的100.67%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2017年新采购1辆车。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加152461.29元,增长47.24%,其中:因公出国(境)费支出决算减少42731.70元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算增加201439.99元,增长73.59%;公务接待费支出决算减少6247.00元,下降100%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年无因公出国(境)人数;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年新采购1辆车;公务接待费支出减少的主要原因是2017年无公务接待人数。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算475167.52元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:2017年无因公出国(境)人数。

  2.公务用车购置及运行维护费支出475167.52元。其中:公务用车购置费支出为195167.52元,公务用车运行维护费支出280000.00元,主要用于车辆燃油、维修、维护、保养费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为8辆。

  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,2017 年无公务接待支出。国(境)外接待费支出0元, 2017 年无公务接待支出。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

  2017年,本部门机关运行经费支出5796074.53元,比2016年增加1031975.53元,增长21.66%。主要原因是:人员增加。

  (二)政府采购情况说明

  2017年,自治区党委巡视工作办公室无政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆8辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,自治区党委巡视工作办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金388万元,自评覆盖率达到100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  自治区党委巡视工作办公室今年在部门决算中增加“巡视工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“巡视工作经费”项目自评得分为80分。发现的主要问题:由于巡视工作的特殊性,经费支出进度不能及时达到财政支出进度标准。下一步改进措施:加强项目经费支出管理,按照财政支出进度要求完成经费支出。

  3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  自治区党委巡视工作办公室2017年项目经费收入388.00万元,用于巡视巡察督办期间的支出费用,2017年巡视办完成3轮巡视,46个单位的督办任务。

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  2017年自治区党委巡视工作办公室坚定不移深化政治巡视,坚决落实一届任期内巡视全覆盖要求,深入推进市县巡察工作,强化巡视巡察成果运用,按照巡视“全覆盖”要求,完成2017年巡视巡察任务。

  第四部分 名词解释

  1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  6.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  7.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  8.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  相关链接:2017年度自治区党委巡视办决算.docx

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