第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　（一）向自治区党委和巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻自治区党委巡视工作领导小组的部署要求。

　　（二）统筹协调、指导督导、服务保障巡视组开展工作。

　　（三）对自治区党委和党委巡视工作领导小组决定的事项，以及巡视发现的问题和意见建议的整改落实工作进行督办。

　　（四）承担巡视巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作；

　　（五）配合自治区纪委监委和自治区党委组织部，对巡视工作人员进行培训、考核、调配、任免、管理和监督。

　　（六）完成自治区党委和党委巡视工作领导小组交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　自治区党委巡视工作领导小组办公室属于一级预算单位。自治区党委巡视机构设巡视办公室（综合处、巡视处、巡察指导处、机关党委）、第一巡视组、第二巡视组、第三巡视组、第四巡视组、第五巡视组。

　　第二部分  2018年度部门决算表（见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计13132012.64元，支出总计13874450.77元。与上年相比，收入总计增加1946639.18元，增长17.40%；支出总计增加4060705.40元，增长41.38%，主要原因是2018年完成三轮巡视工作，较2017年增加一轮，并增加人员，补发工资。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计13132012.64元，其中：财政拨款收入13130353.80元，占99.99%；其他收入（利息）1658.84元，占0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计13874450.77元，其中：基本支出8217924.59元，占59.23%；项目支出5656526.18元，占40.77%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计13130353.80元，支出总计13874450.77元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1946467.40元，增长17.40%；支出总计增加4060705.40元，增长41.38%。主要原因是2018年完成三轮巡视工作，较2017年增加一轮，并增加人员，补发工资。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出13874450.77元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4060705.40元，增长41.38%，主要原因是2018年完成三轮巡视工作，较2017年增加一轮，并增加人员，补发工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出13874450.77元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11887130.57元，占85.68%；社会保障和就业（类）支出1186004.20元，占8.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出375900.00元，占2.71%；住房保障（类）支出425416.00元，占3.06%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11669700.00元，支出决算为13874450.77元，完成年初预算的118.89%，其中：

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为7549700.00元，支出决算为8217924.59元，完成年初预算的108.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资补发，补缴2014年10月至2016年5月养老金及职业年金清算费用。

　　2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4120000.00元，支出决算为5656526.18元，完成年初预算的137.29%，决算数大于预算数的主要原因是2018年完成三轮巡视工作，2018年初结清2017年最后一轮巡视工作费用及纪检内网建设费用。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8217924.59元，其中：人员经费6777842.82元，公用经费1440081.77元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出6673056.44元，较年初预算数增加863656.44元，增长14.87%，主要原因是增加人员，补发工资；较上年决算数增加1812543.74元，增长37.29%。

　　2.商品和服务支出1438282.77元，较年初预算数减少302017.23元，下降17.35%，主要原因是2018年公务用车运行维护费用降低；较上年决算数减少24169.53元，下降1.65%。

　　3.对个人和家庭的补助104786.38元，较年初预算数增加104786.38元，增长100%，主要原因是退休人员民族团结奖及城市文明奖；较上年决算数减少700059.06元，下降86.98%。

　　4.其他资本性支出1799.00元，较年初预算数增加1799.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较上年决算数减少56011.09元，下降96.89%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为380000.00元，支出决算为392186.37元，完成年初预算的103.21%。与上年相比，减少82981.15元，下降17.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年预算预计因公出国（境）1人次，实际为2人次。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占34.31%；公务用车购置及运行费支出占63.03%；公务接待费支出占2.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为40000.00元，支出决算为134576.11元，完成年初预算的336.44%；比上年增加134576.11元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年预算预计因公出国（境）1人次，实际为2人次。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：培训费、食宿费、交通费等。 

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为320000.00元，支出决算为247183.26元，完成年初预算的77.24%；比上年减少227984.26元，下降47.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出247183.26元，主要用于公务用车维修、装饰、加油、ETC、保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。 

　　3.公务接待费。年初预算为20000.00元，支出决算为10427.00元，完成年初预算的52.14%；比上年增加10427.00元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务接待2批次。其中： 国内接待费支出10427.00元，主要用于接待中央对口单位来宁下沉调研费用。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次43人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为5922700.00元，支出决算为6230604.39元，完成年初预算的105.20%；比上年增加434529.86元，增长7.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年，自治区党委巡视工作办公室无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，自治区党委巡视工作领导小组办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金4120000.00元，

　　占一般公共预算项目支出总额的100%。 

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　自治区党委巡视工作领导小组办公室 “巡视工作经费”项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，“巡视工作经费”项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为4120000.00元，执行数为3971065.98元，完成预算的96.39%。主要产出和效果：一是2018年完成3轮对30个地方（单位）巡视工作；二是巡视发现移交的问题线索数量较上年有所增加；三是被巡视单位满意度提高，巡视整改率提高。存在的主要问题：由于巡视工作的特殊性，巡视工作经费支出进度不能及时达到财政支出进度标准。

　　下一步改进措施：一是加强项目经费支出管理，按照财政支出进度要求完成经费支出；二是改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

　　第四部分  名词解释

　　一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第五部分  附件

　　附件：巡视办2018决算表.pdf

　　自治区党委巡视工作领导小组办公室

　　2019年8月8日